广西壮族自治区水产引育种中心2024年度部门决算_火狐官方网站网址_火狐手机版登录

广西壮族自治区水产引育种中心是财政全额拨款预算事业单位，主要职责是为全区水产种业发展提供技术指导和服务，组织实施全区水产种质资源登记、保护和开发利用以及水产引种和育种工作，开展水产生态养殖技术、现代养殖模式的示范及推广工作。

按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例有关法律法规，根据部门决算编报口径有关要求，纳入广西壮族自治区水产引育种中心2024年度部门决算编报范围的预算单位共1个，即广西壮族自治区水产引育种中心。

中心内设机构8个，包括办公室、人事科、财务科、种业指导科、基地办、引种推广科、种质资源研究室、遗传育种研究室。

（一）本单位2024年度总收入2264.71万元，其中本年收入2200.65万元，较2023年度决算数减少2093.69万元，下降48.75%。收入详细情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2090.05万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少2053.04万元，下降49.55%，根本原因：取得的项目资金收入减少，2023年取得中央成品油价格调整对渔业补助资金1999.32万元，2024年无该项资金收入。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2023年度决算数持平。

5.营收0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年度决算数持平。

6.其他收入110.6万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少40.65万元，下降26.88%，根本原因：取得的科技厅拨款项目资金减少。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“营收”及“另外的收入”不能确保其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数持平。

8.上年结转和结余64.06万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关法律法规接着使用的资金。较2023年度决算数增加26.56万元，增长70.83%，根本原因：《金边鲤种质创新与开发利用项目》结转结余资金增加。

（二）本单位2024年度总支出2264.71万元，其中本年支出2145.88万元，较2023年度决算数减少2121.89万元，下降49.72%。支出详细情况如下：

1.教育支出（类）7.98万元：大多数都用在举办全区推进水产种业振兴行动培训班的相关支出。较2023年度决算数减少0.01万元，下降0.13%。根本原因是用于安排全区推进水产种业振兴行动培训班的经费支出减少。

2.科学技术支出（类）25.61万元：大多数都用在社会公益研究、其他科学技术支出。较2023年度决算数减少50.17万元，下降66.20%，根本原因：2024年《金边鲤种质创新与开发利用项目》支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）226.19万元：大多数都用在单位离退休人员相关支出、基本养老保险缴费和职业年金缴费支出、死亡人员抚恤金支出等。较2023年度决算数增加15.50万元，增长7.36%，根本原因：一是2024年抚恤金支出人数较2023年度增加1人；二是人员及岗位变动，基本养老保险及职业年金缴费支出相应增加。

4.卫生健康支出（类）50.68万元：大多数都用在单位职工医疗保险（含生育保险）支出。较2023年度决算数增加1.75万元，增长3.58%，根本原因：人员及岗位变动，单位职工医疗保险（含生育保险）支出相应增加。

5.农林水支出（类）1752.12万元：大多数都用在事业运行、科技转化与推广服务、行业业务管理、农业生产发展、渔业发展支出。较2023年度决算数减少2091.94万元，下降54.42%，根本原因：《广西现代渔业种业示范园建设项目》预算支出减少。

6.住房保障支出（类）83.3万元：大多数都用在依照国家政策规定缴纳职工的住房公积金支出。较2023年度决算数增加2.96万元，增长3.68%，根本原因：人员及岗位变动，依照国家政策规定缴纳职工的住房公积金支出相应增加。

7.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与2023年度决算数持平。

8.年末结转和结余118.83万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生明显的变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关法律法规接着使用的资金。较2023年度决算数增加54.76万元，增长85.48%，根本原因：一是本年新增2024年乡村科技特派员组团服务工作经费结余16万元；二是因不需支付2024年武鸣基地土地租金39.03万元，2024年租金收入项目结转结余增加。

广西壮族自治区水产引育种中心2024年度一般公共预算财政拨款支出 2090.05万元，较2023年度决算数减少2053.04万元，下降49.55%。其中：基本支出1157.44万元，项目支出932.60万元。

广西壮族自治区水产引育种中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2115.88万元，支出决算为2090.05万元，完成年初预算的98.78%。

（一）教育支出（类）年初预算为8万元，支出决算为7.98万元，完成年初预算的99.75%。分项如下：

进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为8万元，支出决算为7.98万元，完成年初预算的99.75%。支出决算比年初预算少0.02万元，根本原因：用于安排全区推进水产种业振兴行动培训班的经费支出减少。大多数都用在举办广西水产种业专题培训班的相关支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为222.79万元，支出决算为226.19万元，完成年初预算的101.53%。分项如下：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数46.99万元，决算支出46.95万元，完成年初预算的99.91%。支出决算比年初预算少0.04万元，根本原因：人员变动，退休人员相关支出减少。大多数都用在单位离退休人员相关支出。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数117.20万元，决算支出109.24万元，完成年初预算的93.21%。支出决算比年初预算少7.96万元，根本原因：人员变动，相关支出减少。大多数都用在机关事业单位基本养老保险缴费。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数58.60万元，决算支出54.62万元，完成年初预算的93.21%。支出决算比年初预算少3.98万元，根本原因：人员变动，相关支出减少。大多数都用在机关事业单位职业年金缴费。

4.抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数0万元，决算支出15.38万元。支出决算比年初预算多15.38万元，根本原因：年中追加2名退休死亡人员的抚恤金支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为54.20万元，支出决算为50.68万元，完成年初预算的93.51%。分项如下：

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为54.20万元，支出决算为50.68万元，完成年初预算的93.50%。支出决算比年初预算少3.52万元，根本原因：在职人员变动，单位职工医疗保险支出减少。大多数都用在单位在职人员基本医疗保险缴费。

（四）农林水支出（类）年初预算为1742.99万元，支出决算为1721.90万元，完成年初预算的98.79%。分项如下：

1.农业农村（款）事业运行（项）年初预算数1130.98万元，决算支出1002.85万元，完成年初预算的88.67%。支出决算比年初预算少128.13万元，根本原因：人员变动及2024年绩效总量调减。大多数都用在单位基本支出、事业管理与运转保障、公务接待费支出、编外人员经费、残疾人保障金专项经费、评审劳务费、物业管理费等支出。

2.农业农村（款）科技转化与推广服务（项）年初预算数598.13万元，决算支出584.91万元，完成年初预算的97.79%。支出决算比年初预算少13.22万元，根本原因：人员离职，实际使用的劳务费比年初预算数少。大多数都用在农业科学技术成果转化、农业新品种、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

3.农业农村（款）行业业务管理（项）年初预算数13.88万元，决算支出13.88万元，完成年初预算的100%。大多数都用在广西现代渔业种业示范园（核心区）建设项目相关配套支出。

4.农业农村（款）渔业发展（项）年初预算数0万元，决算支出0.68万元。支出决算比年初预算多0.68万元，根本原因：上年列支结转中央成品油价格调整对渔业补助资金0.68万元。用于广西现代渔业种业示范园配套深水井潜水泵采购。

5.其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算数0万元，决算支出119.58万元。支出决算比年初预算多119.58万元，根本原因：2024年10月追加中央预算内投资“扶绥基地鲤鱼种质资源场建设项目”1000万元，建设年限2年（2024-2025年），2024年支出119.58万元，用于该项目设备采购等相关支出。

（五）住房保障支出（类）年初预算为87.9万元，支出决算为83.30万元，完成年初预算的94.77%。分项如下：

住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数87.9万元，决算支出83.30万元，完成年初预算的94.77%。支出决算比年初预算少4.60万元，根本原因：在职人员变动，单位缴纳的住房公积金相应减少。大多数都用在为职工按规定比例缴纳的住房公积金。

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1157.44万元，支出详细情况如下：

（一）工资福利支出989.94万元，完成年初预算的91.37 %。支出决算比年初预算少93.45万元，根本原因：在职人员调动、退休，工资福利支出相应减少。

（二）商品和服务支出92.46万元，完成年初预算的89.94%。支出决算比年初预算少10.34万元，根本原因：厉行节约“三公”经费，严控“三公”经费支出。

（三）对个人和家庭的补助支出75.04万元，完成年初预算的93.92%。支出决算比年初预算少4.86万元，根本原因：“其他对个人和家庭的补助支出”安排的支出较少。

广西壮族自治区水产引育种中心2024年度无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

广西壮族自治区水产引育种中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出6.72万元，完成年初预算的48.52%，比上年减少1.31万元，根本原因：贯彻落实厉行节约反对浪费精神，严控相关联的费用。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算6.4万元，公务接待费支出决算0.32万元。

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出6.4万元，完成年初预算的48.30%，比上年减少1.39万元，原因是贯彻落实厉行节约反对浪费精神，严控相关联的费用。大多数都用在机要文件交换、市内因公出行以及开展全区各地指导服务、开展水产种质资源调查采集工作等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，广西壮族自治区水产引育种中心开支财政拨款的公务用车保有量为4 辆，全年运行费支出6.4万元，平均每辆1.6万元。

（三）公务接待费支出0.32万元，完成年初预算的52.46%，比上年增加0.08万元，原因是开展工作需要，2024年度接待次数及人数较上一年增加。国内公务接待批次3次，人次36次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

本单位2024年度政府采购支出总额378.62万元，其中：政府采购货物支出252.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出126.33万元，授予中小企业合同金额350.1万元，占政府采购支出总额的92.47%，其中：授予小微企业合同金额253.72万元，占授予中小企业合同金额的72.47%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的91.39%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的94.62%。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业方面技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是保障中心日常业务开展及科学技术人员往返种业基地通勤工作；单位价值50万元以上通用设备4台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

我单位2024年度项目12个，项目支出总额1894.77万元（全口径，包含本级财政拨款资金、中央拨款资金、2023年结转项目资金）。其中，本级项目10个，本级项目支出894.09万元；中央资金项目1个，中央资金项目支出1000万元；2023年结转项目1个，2023年结转项目支出0.68万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：11个项目评为一等，涉及资金894.77万元，占项目总数比例91.67%，占项目支出总额比例47.22%；1个项目评为二等，涉及资金1000万元，占项目总数比例8.33 %，占项目支出总额比例52.78 %；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %。自评发现的主体问题及原因：一是个别项目绩效指标设置不够科学。二是个别项目整体预算执行率较低。《扶绥基地鲤鱼种质资源场建设项目》为2024年10月追加中央预算内投资“扶绥基地鲤鱼种质资源场建设项目”1000万元，建设年限2年（2024－2025年），由于项目资金到位（资金到位时间为2024年11月20日）较晚，加上前期审批耗时长的影响，项目整体预算执行率较低。下一步改进措施：一是年中在项目实施过程中，如相关的标准与要求有修改，应及时根据真实的情况申请调整绩效目标值；二是做好项目前期规划，加快完成项目工程招标等前期工作，快速推进项目施工进度，确保项目按时完工。

根据年初设定的绩效目标，《农业生产发展专项资金(优质种业提升)项目》自评得分为99 分，一等，项目全年预算数为371.7万元，执行数为371.68万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：一是完成6种广西特色水产种质资源的采样（采购）及相关资源的检测；二是对2个珍稀资源的高通量测序鉴定；三是编著1本广西药食同源水产种质资源图谱（鱼类）；四是开展名优水产选育系遗传学特性检测、高通量测序、种质检测种类4种，完成拟穴青蟹示范推广养殖面积446亩、獭蛤示范推广养殖面积350亩。自评发现的主体问题及原因：由于部分资源种类属于珍稀物种，要消耗大量时间开展调查取样，导致采集（购）水产种质资源活体工作整体延后。下一步改进措施：提前做好相关资源的系统调查摸底工作，进一步简化和规范资源的采集（购）流程。

三、营收：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“营收”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“另外的收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度还没完成、结转到本年按有关法律法规接着使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建筑设计企业按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生明显的变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关法律法规接着使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、教育支出（类）进修及培训（款）：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育学习管理机关的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费及烈士褒扬金。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。